第一章 总则
第一条 为使金沙威尼斯欢乐娱人城研究生会财务管理规范化，保证其合理、公开、透明，规范财务行为，明晰财务操作程序，保障研究生会各项工作的顺利开展，特制定本办法。
第二条 研究生会财务管理工作由研究生会委员会和主席团负责监督。
第三条 研究生会财务管理工作由办公室负责具体实施。除办公室人员外，任何学生会机构和干部不得直接干涉财务工作，以保证财务管理的独立性。
第四条 研究生会财务收支在研究生会各部门和办公室之间办理。
第二章 研究生会经费管理
第五条 研究生会的活动经费由办公室负责保管，保存票据，保证账目明确。
第六条 需购买办公、宣传用品的部门，须由部门负责人向办公室提交书面申请，获批准后方可购买。各部门开展活动购买物品时，应厉行节约，以实用为原则，并做到有票可依，否则不予以报销。
第七条 活动经费和日常支出实行预决算制度，各部门在组织活动前须制定详细的活动预算，经主席团审议批准后，向办公室预支经费，由分管办公室的主席团成员监督执行。
第八条 各部门活动结束后一周内，部门负责人须对每一笔支出填写详细的报账单，报给办公室汇总，以便做好报销工作。
第九条 办公室应定期对研究生会的财务情况进行结算，在研究生会全体大会中公布财务状况并由全会审议。
第三章：报销制度
第十条 报销时应持活动总结，活动资料及详细经费花销单，必须具有工商部门承认的正式发票或其他有效报销凭证。
第十一条 各部门的经费花销应严格按照活动预算计划进行。如有计划外开支，需事先向办公室提交申请，否则不予报销。情况紧急时，可在征得主席团同意后先行实施。
第十二条 开发票的日期应在发票的许用期限内，抬头为“金沙威尼斯欢乐娱人城”，发票上应有发票专用章。
第十三条 所开发票必须与所买物品对应，并在发票背面注明物品细则及用途，发票背面要有经手人签名。
第四章：附则
第十四条：本办法自发布之日起实施。
第十五条：本办法的最终解释权归金沙威尼斯欢乐娱人城研究生会办公室。
二〇一一年十一月十日
